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请问我是小规模纳税人，本月开专票150万，税15000元，普票8000，免税，怎么填写到下面的表里呢？
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你好 普票是免征增值税 还是因为不超30万的免
2021 01/15 17:15
84785032 
2021 01/15 17:16
不超30万免
84785032
2021 01/15 17:19
就想知道怎么填这个表，在电子税务局上填专票后他自动按3%计算税，我开票是1%算税的，这种怎么处理
朱立老师 
2021 01/15 17:20
那就不能免了
专+普 合计超了30万 都需要缴纳增值税的
专票填在主表第二行
普票填在第3行 都是不含税销售额
84785032
2021 01/15 17:23
在电子税务局上填专票后他自动按3%计算税，我开票是1%算税的，这种怎么处理
朱立老师
2021 01/15 17:24
填减免税表 选择代码
2.3.4列 （专+普）不含税销售额的2% 对应主表16行
84785032
2021 01/15 17:32
谢谢老师
朱立老师
2021 01/15 17:34
不客气的 申报期顺利
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