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老师，应收帐款贷方有余额，发票没开给对方，怎么调平
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你好，有把货物销售给对方吗？今后会补开发票给对方吗？
2021 01/15 19:59
84785016 
2021 01/15 20:11
不会再开发票了
84785016
2021 01/15 20:13
老师，一个是电费，另一个是货物，都不补开发票了，还有一个已经有几年了，也不补开了
邹老师 
2021 01/15 20:15
你好，那就需要做无票收入处理才是的
84785016
2021 01/15 20:19
老师，无票收入怎么做呢，上面那几个分录是5、6月份发生的，我该怎么做才能调整
邹老师
2021 01/15 20:20
你好
借：预收账款
贷：主营业务收入
应交税费—应交增值税
84785016
2021 01/15 20:22
老师，那我前面做的分录借：银行存款 贷：应收账款 要冲掉重做吗
84785016
2021 01/15 20:24
就是需不需要把“应收帐款”冲掉改成“预收账款”
邹老师
2021 01/15 20:24
你好，前面做的分录，借：银行存款 贷：应收账款
那现在的分录就是
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费—应交增值税
84785016
2021 01/15 20:26
老师，这个分录有发票的前提下做的，但我现在没发票，那怎么做呢，
邹老师
2021 01/15 20:28
你好，确定不开具发票，就做无票 收入分录啊
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费—应交增值税
84785016
2021 01/15 20:30
老师，这个无票收入分录可以做吗，会计做账不是都要有原始单据吗
邹老师
2021 01/15 20:31
你好，都已经确定了不会开具发票，就可以做无票收入处理的
可以用送货单作为这个分录的附件
84785016
2021 01/15 20:35
老师，要不我把这个借：银行存款 贷：应收帐款 分录红红，重新做借：银行存款 贷：其他应收款 这样可以吗
邹老师
2021 01/15 20:36
你好，你这个不是预收的货款吗？
84785016
2021 01/15 20:43
老师，这是电费款
邹老师
2021 01/15 20:45
你好，既然是电费，那应当是支出，你单位是什么情况还计入了应收账款贷方核算呢？
84785016
2021 01/15 20:46
老师，电费是转销的
邹老师
2021 01/15 20:47
你好，电费是转销的，这里的转销是什么意思呢？能举例说明一下吗
84785016
2021 01/15 20:49
老师，对方向我单位租厂房，电费也我单位先交，然后我单位开电费发票给对方
邹老师
2021 01/15 20:50
你好，这个过程有电费差价吗？
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