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老师你好！建筑劳务公司，内账我是这样做的你看下对不对，收到工程款：借应收账款 贷：主营业务收入 借：银行存款 贷：应收账款，支付材料我做的 借：劳务成本 贷：银行存款
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您好
请问您内帐不体现税金科目吗
2021 01/15 20:51
84784975 
2021 01/15 20:53
暂时没有开票，发票全部给外帐了
bamboo老师 
2021 01/15 20:53
那支付材料款写
借：工程施工
贷：银行存款
84784975
2021 01/15 20:55
我全部做成劳务成本了
84784975
2021 01/15 20:55
月底了要不要结转成主营业务成本呢
bamboo老师
2021 01/15 20:59
当月确认了收入吗
84784975
2021 01/15 21:02
以前的工程款，12月份才收
bamboo老师
2021 01/15 21:07
那以前确认过收入了吗
84784975
2021 01/15 21:08
内帐没有确认过，外帐就不晓得了
bamboo老师
2021 01/15 21:09
那您内帐要确认收入 对应结转成本
84784975
2021 01/15 21:11
结转成本是当月实际成本的金额，还是对应收入的金额，如果当月没有收入是不是就不用结转成本
bamboo老师
2021 01/15 21:12
是对应收入的金额
当月没有收入是就不用结转成本
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