问题已解决

比如:借:地方教育费附加48.21 教育费附加32.14 这两个金额记反了,正确应该是教育费附加48.21 地方教育费附加 32.14,怎么调整?已经结账了

84784956| 提问时间:2021 01/17 16:43
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,调整分录是 借:应交税费—教育费附加 48.21—32.14 贷:应交税费—地方教育费附加  48.21—32.14
2021 01/17 16:45
84784956
2021 01/17 16:47
不需要再红字冲销,再填写一张正确的分录吗
邹老师
2021 01/17 16:51
你好,可以红字冲销原来错误的分录,然后写一张正确的分录 也可以直接做上述一笔调整分录 
84784956
2021 01/18 10:24
那科目记错了呢?本应该是借:教育费附加19.85 地方教育费附加 13.24写成了地方教育费附加19.85 地方教育费附加13.24  
邹老师
2021 01/18 10:26
你好,那调整的分录是 借:应交税费—教育费附加 19.85 贷:应交税费—地方教育费附加  19.85
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