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我公司是小微企业按季申报所得税，四季度利润总额为82万，享受优惠政策交82*.25*0.2=41000元，而全年利润总额为174万元，按优惠政策是要交 174万元*0.5*0.2=17.4万所得税吗，是这样理解的不
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你好，是的，可以这样处理，要补缴企业所得税，
2021 01/17 17:30
84785023 
2021 01/17 17:34
老师好！因每季度利润总额都不超100万元，所以全年也就没有多少所得税交，但这样全年利润总额就超过了100万元，那样要补交很多所得税
庄老师 
2021 01/17 17:35
你好，这个没办法，汇算清缴时要补缴，
84785023
2021 01/17 17:36
好的谢谢老师！
庄老师
2021 01/17 17:38
你好，祝你学习快乐，
84785023
2021 01/17 17:41
再请问一下有个上级部门事业单位没有收入每月从我单位借款开支人员经费，这个也是没有钱还回的，是不是可以做为本单位外聘人员列去见费用呢，从而减少利润总额，少缴所得税，具体情况是一个事业单位，我公司是企业单位有没有好的方法呢，请老师筹划下
庄老师
2021 01/17 17:43
从我单位借款开支人员经费做为本单位外聘人员列去见费用。不能这样处理，这样等于虚增成本费用，税务局查到要处罚的，
84785023
2021 01/17 17:51
好的，毕竟是二个单位，没有好的办法处理，谢谢老师！
庄老师
2021 01/17 17:54
你好，是的，我们财务不要做这样的风险，祝你周末快乐，
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