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开20万租金发票，增值税附表四怎么填写
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你好
异地缴了税款的吗
2021 01/17 18:20
84785034 
2021 01/17 18:21
没有，是制造业自己厂房出租一部分给别人，年底开的租房发票
郭老师 
2021 01/17 18:23
不填写附表四
在附表一和表三
84785034
2021 01/17 19:01
老师，附表三本期发生额填写20万吗？本期实际扣除额呢？
郭老师
2021 01/17 19:02
你好
其他的不填写的
84785034
2021 01/17 19:03
本期实际扣除额不填写是吗?
郭老师
2021 01/17 19:05
是的本期扣除不需要填写。
84785034
2021 01/17 19:06
附表一体现的就是销项税额自动带出20万/1.09*0.09=16512.76元房租税金是吗？
郭老师
2021 01/17 19:06
你好是的，是这么算的。
84785034
2021 01/17 19:07
如图附件里面。
郭老师
2021 01/17 19:08
你好二十万，那个是含税的，上面写啦。
84785034
2021 01/17 19:10
但是我主表上的销项税额，12月全月开票税额为418529.37，怎么主表上变成了602015.61？
84785034
2021 01/17 19:12
税控开票系统销项税额如下
郭老师
2021 01/17 19:13
截图你的附表一看，全部的。
84785034
2021 01/17 19:17
老师请看附件下
郭老师
2021 01/17 19:29
重新关了
再进去看下
84785034
2021 01/17 19:41
是的，好了
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