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问题已解决
我2017年缺少300万成本，请问我可以吧这个2018年3月的凭证调到到2017年11月去吗？凭证原材料那边修改下，改成暂估，然后2018年3月做个发票收到的冲回，
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你好！可以的，你的理解很对
2021 01/17 18:28
84785022 
2021 01/17 18:44
我又重新整理了一遍，请问所有的分录是这样吗？
蒋飞老师 
2021 01/17 18:46
是的，你的理解很对
84785022
2021 01/17 18:48
我这个总共就2个凭证，复试的，没问题吧
84785022
2021 01/17 18:49
另外有老师说贷方要是预付账款，可是我都是从预付账款走的，没设应付账款
蒋飞老师
2021 01/17 18:51
第二个分录：领用，贷：原材料…沙子
（领用正常做分录）
84785022
2021 01/17 18:52
？不明白老师
84785022
2021 01/17 18:52
方便语音吗
蒋飞老师
2021 01/17 18:52
建议：预付账款科目全部改为应付账款
蒋飞老师
2021 01/17 18:53
其他都是可以的，把两个细节改一下就可以了
84785022
2021 01/17 18:54
我之前都是走的预付哎，咋办？应付基本没发生过，都重新改吗？
蒋飞老师
2021 01/17 18:55
好的，那就不用改了，把领用的分录改一下就可以了
84785022
2021 01/17 18:58
应该是这样是吧老师
蒋飞老师
2021 01/17 19:06
是的，正常领用就可以了
84785022
2021 01/17 19:25
我圈起的都是在一张凭证上没问题吧，我记得说不能复试记账的
蒋飞老师
2021 01/17 19:28
没有影响的，可以的
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