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老师，我们去年三月和四月的实发工资没错，但工资表的合计数每月都少了23.8元，现金账是按合计数计的，如下图，请问怎么补错纠正？
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您好，借成本或费用23.8*2贷应付职工薪酬～工资
2021 01/17 21:12
84785002 
2021 01/17 21:13
请问我要出个什么单据来调账呢？
84785002
2021 01/17 21:14
出纳这边
小林老师 
2021 01/17 21:15
您好，但工资表的合计数每月都少了23.8元，这个就证明，相关人员签字确认即可做账
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