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老师好！之前一笔支出做了预付账款，现在发票收不回来，如何处理？
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借库存商品贷预付账款汇算清缴调
2021 01/18 10:29
84784969 
2021 01/18 10:40
现在已经确定收不回来了，一定要汇算清缴调吗？能12月份调吗？
郭老师 
2021 01/18 11:07
你是的
可以调整的
84784969
2021 01/18 11:09
如何调整？
分录怎么做？
郭老师
2021 01/18 11:10
纳税调整明细表扣除项目其他
84784969
2021 01/18 11:13
分录怎么做？
凭证附件呢？
郭老师
2021 01/18 11:16
借库存商品贷预付账
借主营业务成本贷库存商品
你的入库单就是附件
84784969
2021 01/18 11:25
不是实物类的，是服务类的，咨询服务。
直接下面一笔凭证可以吗？
借：主营业务成本
贷：预付账款
郭老师
2021 01/18 12:08
你好
可以这么作的
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