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老师，小规模酒店20年第四季度开免税普票20万，专票税率5%的票100万。现在算交税的话，普票也要算税吗？但普票开的是免税呀，这样的情况最后一起得交多少税啊？
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你好 是的。 你们季度超过了30万了 那么就是全额缴纳增值税了。 专票+普票的合计金额 换算成不含税总额*1%缴纳增值税
2021 01/18 11:18
84784960 
2021 01/18 11:22
意思是专票的5%加强普票的1%合计交税是吗？我们原来普票开的是免税，在交税的时候按1%来交是吗？
meizi老师 
2021 01/18 11:23
你好 是的。 你是全额缴纳税费了。 你普票这个免税是免税业务的话。 这个普票不缴纳了。 只是缴纳专票部分 。
84784960
2021 01/18 11:30
之前按特殊时期的开票要求开的是免税。现在要报税了，我们的报税会计说普票要一起交税，因为专票开了总共超了30万，所以得一起交，还说我们超过了普票也得开1%。可专票是最后几天才开了，原来根本不知道会开专票。这怎么开得了1%的普票。老师这说话是对的吗？不太理解。
meizi老师
2021 01/18 11:32
你好 你如果不属于免税的业务了 。普票部分和专票部分就全额缴纳 。都换算成本不含税*1%计算缴纳增值税哈。
84784960
2021 01/18 11:36
之前开的普票是享受免税政策开的免税，后来专票不是所以开的5%。所以这种情况没法换算后乘1%了老师。
meizi老师
2021 01/18 11:38
你好 你要看你税率是什么 如果是5%就得按5%计算缴纳增值税 。 我说的1% 是因为我以为你们全部是1%的业务。 你对应按开票的税率计算就行了。
84784960
2021 01/18 11:41
老师，那是不是开的专票交5%的税即可，然后免税的普票因为开的免税所以就不用再交税了，虽然总的收入超过30万，但它开的的免税，所以免税部分不交税。
meizi老师
2021 01/18 11:42
你好是的。 你普票不是免税的吗。 免税的不缴纳增值税 。 是的
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