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季报形成的所得税，在本季度计提吗？结转吗？如果在本季度计提并结转，电子税务局填报季度申报表和计提的金额不同，怎么做账？到底是先计提入账然后填电子税务局财务信息保送还是先保送，然后填季报，然后电子税务局所得税纳税申报表算出来的税，等到下期用这个数入账？
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你季度末的哪个月计提
结转
红冲或者补上就可以
是
2021 01/18 12:26
84785018 
2021 01/18 12:42
回答的啥呀这是
郭老师 
2021 01/18 12:44
季报形成的所得税，在本季度计提吗
你季度末的那个月计提
郭老师
2021 01/18 12:45
结转吗？回答结转
如果在本季度计提并结转，电子税务局填报季度申报表和计提的金额不同，怎么做账
红冲或者补上就可以
你没有说多做了还是少做了
郭老师
2021 01/18 12:45
然后填季报，然后电子税务局所得税纳税申报表算出来的税，等到下期用这个数入账？
是
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