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问题已解决
老师，请问一下，公司是一般纳税人，有按一般征收和简易征收，一般征收的进项有留底，简易征收有税款，是不是不能用一般征收的抵减简易征收的税款，不能合在一抵减吗
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您好
是不能用一般征收的抵减简易征收的税款 不能合在一起抵减
2021 01/18 12:46
84785021 
2021 01/18 12:49
哦，那就是即使我的一般征收的还有进项留底数，也不能去抵减简易征收的销項，是吗？简易征收这部分还得直接交税款
bamboo老师 
2021 01/18 13:24
是的 一般征收的还有进项留底数，也不能去抵减简易征收的销項 简易征收这部分还得直接交税款
84785021
2021 01/18 20:30
谢谢老师
bamboo老师
2021 01/18 20:31
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84785021
2021 01/18 20:34
老师，再请教一个问题，去年12月的工资，可以先直接做借：应付职工薪酬贷：银行存款，然后今年1月再计提
84785021
2021 01/18 20:35
是劳务工资，应为去年12月收到款，就直接支付了，还没给对方开票，等开票时再计提可以吗？但12月先报个税
bamboo老师
2021 01/18 20:37
请问工资实际是哪个月的呢
84785021
2021 01/18 20:37
实际是去年11和12月的
bamboo老师
2021 01/18 20:38
那应该去年就计提入账的
84785021
2021 01/18 20:39
就是12月必须计提入账吗？但是我要1月才能开票出去可以吗？
bamboo老师
2021 01/18 20:41
是的 12月必须计提入账 要1月才能开票出去可以的
84785021
2021 01/18 20:45
好的，老师，本年的费用12月必须全部计提完吗？
bamboo老师
2021 01/18 20:46
本年的费用12月必须全部计提完 是的
84785021
2021 01/18 21:31
老师，在请问一下，工会经费是按应发工资计提还是实发工资，计提的2%都计入管理费用吗？工会返还2%的60%时，在冲这部分的管理费用吗？还是不冲了
bamboo老师
2021 01/18 21:32
工会经费是按应发工资计提
计提的2%根据部门不一样 计入不同的会计科目
工会返还2%的60%时 不冲
84785021
2021 01/18 21:34
谢谢老，老师辛苦了
bamboo老师
2021 01/18 21:35
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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