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员工的一笔房租付款 是10月份a公司代b 公司付款的，发票到了， 怎么做分录啊。
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你们是哪一方呢？房租是企业承担吗
2021 01/18 13:36
84784993 
2021 01/18 13:37
是企业承担，付给个人的。 应该是我们公司付的这笔款 其他公司先帮忙代付了
马老师 
2021 01/18 13:42
先计提租金 借管理费用-福利费
贷应付职工薪酬-福利费
借应付职工薪酬-福利费
贷其他应付款-房东
其他公司代付
借其他应付款-房东
贷其他应付款-a公司
你们给支付的时候
借其他应付款-a公司
贷银行存款
84784993
2021 01/18 13:56
我的房租第一笔钱是别的公司10月份帮我垫付的，我12月自己又付了两笔……这些分录全做在12月吗……
马老师
2021 01/18 13:58
人家给你当时垫付的时候你们做吗 根据权责发生制 当时就要做
84784993
2021 01/18 14:00
10月的时候没有做， 做在12月可以吗
马老师
2021 01/18 14:02
那就只能全部在12月份做了
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