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老师好，公户转法人私户，在由法人支付施工费，我付款时备注的是差旅费，该怎么入账呢？
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您好！你备注应该是支付预支款。
2021 01/18 15:05
84785001 
2021 01/18 15:08
已经备注了差旅费怎么办呢？老师
韦老师 
2021 01/18 15:15
没有关系的，你们做账按照预支款做就好。
84785001
2021 01/18 15:16
具体怎么做呢
韦老师
2021 01/18 15:22
借：其他应收款-法人
贷：银行存款
84785001
2021 01/18 15:24
这个是要付施工费的，以后收不回来的
韦老师
2021 01/18 15:27
请问有发票回来吧
84785001
2021 01/18 15:41
老师，没有呢？
韦老师
2021 01/18 15:52
没有发票实际发生了也可以做账的就是不可以税前扣除
84785001
2021 01/18 15:53
老师，要怎么做呢
韦老师
2021 01/18 15:55
借：工程施工-合同成本-施工费
贷：其他应付款-法人
84785001
2021 01/18 16:30
老师，要做两个分录是吗
84785001
2021 01/18 16:31
一个应收，一个应付？
韦老师
2021 01/18 16:37
不是，预支是其他应收款支付的时候这样做分录
借：工程施工-合同成本-施工费
贷：其他应收款-法人
84785001
2021 01/18 16:38
付给工人之后呢？
84785001
2021 01/18 16:41
后面我这个账怎么平呢？
韦老师
2021 01/18 16:45
这就是付给工人的工资分录啊
借：工程施工-合同成本-施工费
贷：其他应收款-法人
84785001
2021 01/18 16:47
那我付出去之后收不回来了，这个账怎么平呢？
韦老师
2021 01/18 17:02
法人支付工资冲减其他应收款冲平就可以啦
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