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小规模征税率是百分之一，开票时选成了百分之三，增值税也按三个点交了，做账时应交增值税税是按哪个征收率？
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同学你好
做账的时候按照3%缴纳
2021 01/18 19:49
84784989 
2021 01/18 20:17
小规模申报表第2栏次填的是税务局代开的数据吗
钟存老师 
2021 01/18 20:50
是代开的专票
以及自开的专票呢
84784989
2021 01/18 20:52
自开的也可以和代开的填一个栏里？
钟存老师
2021 01/18 20:55
自开的也可以和代开的填一个栏里
专票的话
84784989
2021 01/18 20:59
小规模，按季申报，20年第二季度（4，5，6月）4，5两个月用的是一个点开的，6月错选成3个点征收率，没有开红冲，七月申报期把增值税交了。甚至在这个错误的基础上，还出现一个错误是：增值税填的更多了。八月又把多交的退回来了，现在怎么做分录
钟存老师
2021 01/18 21:15
退回来的就是
借：银行存款
贷：应交税费-未交增值税
84784989
2021 01/18 21:20
是小规模
钟存老师
2021 01/18 21:24
你们不使用企业会计准则嘛？
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