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问题已解决
老师，甲公司把钱转给乙，乙再转给我，实际是应该给我公司，乙扣了税点后把钱转给我公司，这个怎么做分录呢？
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同学你好
发票是怎么开的呢
2021 01/19 09:31
84785045 
2021 01/19 09:33
未开票，钱已转出给别人了
84785045
2021 01/19 09:34
我想知道乙公司扣税点的账务处理
朴老师 
2021 01/19 09:44
乙公司算是代收代付的还是要开发票做收入？
84785045
2021 01/19 10:06
乙给甲开了发票，扣税点后再把钱转给我公司，我公司舔税点再把钱取出给别人
84785045
2021 01/19 10:08
因为乙转给公司户，公司户取出把钱给别人，就像是走账
84785045
2021 01/19 10:09
乙公司扣税点5000，我公司舔税点完整给别人
84785045
2021 01/19 10:10
这个倒贴和扣税点怎么做账
朴老师
2021 01/19 10:11
那你们给乙公司开发票了吗
84785045
2021 01/19 10:15
没有，我是想到时候把进公账的钱原路退回，关于这个税点不知道怎么做账
84785045
2021 01/19 10:17
因为乙公司给甲开了票，我公司承担税费，剩下的钱给我公司，我公司再完整给别人
朴老师
2021 01/19 10:29
同学你好
原路退回？你这个不是原路退回，原路退回是给乙 的，他的分录就是
借银行
贷主营业务收入
贷其他应付款
贷销项
84785045
2021 01/19 16:10
是的，原路退回乙。就是这个税点我该怎么做账呢
84785045
2021 01/19 16:11
因为对方公司直接扣了税点，我公司实际到账小于转给第四方的金额
朴老师
2021 01/19 17:20
分录还是这样的哦
84785045
2021 01/19 17:38
扣税点转钱给我公司，我是做的往来，税点做成费用用什么科目呢
朴老师
2021 01/19 17:42
不能单独做收的税点哦，你要按照你开出去的发票做收入才行，如果他代收代付扣你税点那你要有这个费用的发票
84785045
2021 01/20 07:27
他代收，代开票，扣除税点后把钱转给我公司，我公司收到钱后把税点扣除的钱加进来一起再转给别人
84785045
2021 01/20 07:27
这个分录怎么做呢
84785045
2021 01/20 07:28
转入和转出都不开票
朴老师
2021 01/20 07:34
那你就做代收代付的了
这样说来你也是代收代付的
84785045
2021 01/20 08:26
那我公司倒贴的税费呢
84785045
2021 01/20 08:28
怎么做账呢
朴老师
2021 01/20 08:30
你们倒贴？不扣钱吗
84785045
2021 01/20 09:19
是的，有点复杂。打个比方本来甲方钱给乙方10万，乙方扣除1万税费把9万转给我公司，我公司取出10万给别人。等于倒贴了2万，乙公司1万，别人1万，这两笔倒贴的怎么做分录呢
朴老师
2021 01/20 09:24
你不开发票的话只能计入营业外支出了
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