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问题已解决
老师，请问这一栏怎么填，里面的本期发生额是填不含税价款是吗？
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你们属于差额征税吗，如果是没有的话，不用填写。直接零数据保存就可以了。
2021 01/19 10:39
84785040 
2021 01/19 10:48
老师，小规模一个季度开票已经开出超了30万，就不会享受减免是吧，还是按照实际开出的金额来计算税额对吧
江老师 
2021 01/19 10:49
小规模季度开票收入已经开出超了30万，不享受减免，按照实际开出的金额来计算应交增值税额。
增值税附加税减半征收。
84785040
2021 01/19 10:50
好的，谢谢老师
江老师
2021 01/19 10:50
祝学习进步，工作顺利
84785040
2021 01/19 10:50
我们是按照1的税率开的，但是申报增值税就不减免了吗
江老师
2021 01/19 10:52
你是季度收入超过30万元，需要交税的状态，需要填写减免税申报表，减免税后，才能得到发票上的税，按发票上的税额进行缴税处理。
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