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我们是爬架公司，折旧是算成本，结转成本怎么做
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您好！结转成本分录
借：本年利润
贷：主营业务成本
2021 01/19 11:07
84784990 
2021 01/19 11:08
我计提折旧做了借：工程施工-合同成本 贷：累计折旧
韦老师 
2021 01/19 11:18
是的，你的分录是对的。
84784990
2021 01/19 11:29
那后面结转成本的直接结转损益了是吗？但是我的资产负债表不平，刚好差了一个累计折旧得金额
韦老师
2021 01/19 11:40
月末要结转到主营业务成本科目的
84784990
2021 01/19 11:41
怎么做分录
韦老师
2021 01/19 11:54
借:主营业务成本---工程结算成本
贷:工程施工-合同成本
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