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老师，我资产负债表流动负债科目有一个内部往来是负数，我在税务局网站报资产负债表的时候，我是不是填列在其他应付款那边，填写负数金额？
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同学你好，内部往来是负数——这个是哪个科目负数；
2021 01/19 15:07
84784987 
2021 01/19 15:10
我账里面直接做的内部往来科目，我是用来和分公司挂往来的，分公司也是使用这个科目
立红老师 
2021 01/19 15:16
同学你好，如果是负数，是填入其他应付款中；填正数；
84784987
2021 01/19 15:22
老师，内部往来期末余额是负数，比如说-10，其他应付款是20 ，那我申报资产负债表的时候不就是填写金额为10吗？
84784987
2021 01/19 15:23
填写其他应付款的余额是10
立红老师
2021 01/19 15:24
同学你好，填写其他应付款的余额是10——是的；
84784987
2021 01/19 15:26
老师，如果我内部往来科目金额是10，其他应付款是20，那其他应付款是填写30吧？
立红老师
2021 01/19 15:27
同学你好，不是的，上面错了
内部往来期末余额是负数，比如说-10，其他应付款是20 ，那我申报资产负债表的时候不就是填写金额为10吗？——其他应付款是20
如果我内部往来科目金额是10，其他应付款是20，那其他应付款是填写30吧？——其他应付款是20
84784987
2021 01/19 15:29
税务局的资产负债表上面没有内部往来科目，所以我汇总到其他应付款里面的。
立红老师
2021 01/19 15:55
同学你好，是可以的；
84784987
2021 01/19 16:01
老师，是不是按照我所说的那种填法？
立红老师
2021 01/19 16:03
同学你好，就是这样填
内部往来期末余额是负数，比如说-10（欠对方的；），其他应付款是20 ，那我申报资产负债表的时候不就是填写金额为10吗？——其他应付款是30
如果我内部往来科目金额是10（对方欠我们的），其他应付款是20，那其他应付款是填写30吧？——其他应付款是10
84784987
2021 01/19 16:05
老师，-10和20 的其他应付款余额应该是10
立红老师
2021 01/19 16:13
同学你好，-10——这个表示为应付的金额，加上其他应付的20，是30
84784987
2021 01/19 16:38
老师，我内部往来金额就是在非流动负债科目那边的，金额是-10，其他应付款是20，如果我写30的话，资产负债表就不会平
立红老师
2021 01/19 16:43
同学你好，如果在非流动负债是-10，其他应付款是填10的；
84784987
2021 01/19 16:44
是的，谢谢老师
立红老师
2021 01/19 16:46
不客气的，祝您学习愉快
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