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就是本来在第三季度之前是有盈利的，所以当时申报第三季度的所得税时是有所得税要交的，但是因为今年疫情可以暂缓缴纳，，所以就没有交。然后现在申报第四季度的所得税时，利润表里面是亏损了的，那我申报第四季度的所得税时，我直接只需要填 这三个就可以了吗？ 需不需要管第三季度计提的所得税呢？
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你好，不需要，按照12月份的利润表填写
2021 01/19 15:14
84784959 
2021 01/19 15:18
哦哦，这样啊，那12月份的账没有冲掉之前计提的所得税也不用管是吗？
佟老师 
2021 01/19 15:22
你要是计提需要冲掉之前的分录
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