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问题已解决
老师，我们公司的房租费用之前我们先付的款，现在我们开票去另外一个公司报销，对方又付款给我们，该怎么做账？
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您好！是帮别的公司垫付房租吗？
垫付时会计分录：
借：其他应收款——代垫房租
贷：现金/银行存款
收到时会计分录：
借：现金/银行存款
贷：其他应收款——代垫房租
希望能帮到你，谢谢！
2021 01/19 15:51
84784958 
2021 01/19 15:54
不是，是本公司的，但是后面集团公司给我们承担了该比费用
Sweety老师 
2021 01/19 19:06
您好，是本公司的那就应该入管理费用，希望能帮到你，谢谢！
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