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增值税重复抵扣可以在21年做转出吗
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可以的，可以进行转出的
2021 01/19 17:47
84784992 
2021 01/19 17:57
是20年9月的时候重复抵扣了
辜老师 
2021 01/19 17:59
是的，现在也要转出的
84784992
2021 01/19 18:03
但是12月已经申报了，不好撤销了，所以咨询下可以在1月申报表做进账税额转出吗
辜老师
2021 01/19 18:05
是的，可以在下月转出的
84784992
2021 01/19 18:06
请问凭证怎么做呢
辜老师
2021 01/19 18:08
借，管理费用
贷，应交税费—应交增值税—进项税转出
84784992
2021 01/19 18:09
可是这样跨年度了也可以吗
辜老师
2021 01/19 18:10
是的，可以这样账务处理的
84784992
2021 01/19 18:12
老师，那电子税务局的申报也可以吗
辜老师
2021 01/19 18:13
是的，可以申报的额
84784992
2021 01/19 18:24
好的，谢谢老师
84784992
2021 01/19 19:05
待转出进项税额怎么做凭证呢
辜老师
2021 01/19 19:09
就是跟销项税进项税一并结转到转出未交增值税
84784992
2021 01/19 19:12
是重复认证的进项税要怎么做凭证呢
辜老师
2021 01/19 21:59
其实我有点奇怪，一张发票不可能勾选认证两次的，你是怎么重复认证的
84784992
2021 01/20 11:31
是税务局的系统重复了
辜老师
2021 01/20 11:51
吗你只要税务系统转出，账务不用处理的
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