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老师你好！我资产负债表里的资产总计期未余额跟负债及所有者权益期未余额不平，要怎么查出问题呢
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您好，您看下成本费用是否有贷方发生额
2021 01/19 19:44
84785008 
2021 01/19 19:58
有的，这个要怎么查出问题了
84785008
2021 01/19 20:00
好像成工里面，工程施工这个科目的借方余额刚好是他们不等的金额
小林老师 
2021 01/19 20:01
您好，那您把贷方计入借方红字
84785008
2021 01/19 20:06
我查出了，是当时支付了项目上的报销，用的工程施科目，好像这一笔没确认成本
84785008
2021 01/19 20:15
我成本的借方有余额是那里做错了呢，查了一下又不知道怎么调
小林老师
2021 01/19 21:01
您好，做成本费用，借费用科目，借工程施工（红字）
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