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老师，请问下规模纳税人季度缴纳增值税要计提吗？
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您好
请问季度需要缴纳增值税吗
2021 01/19 20:53
84785013 
2021 01/19 20:54
是的，季度缴纳的
bamboo老师 
2021 01/19 20:55
那不需要计提 申报缴纳后直接写分录
借：应交税费-应交增值税
贷：银行存款
84785013
2021 01/19 20:55
那不满30万二季度销项税要冲掉吗？
bamboo老师
2021 01/19 20:56
不满30万 季末的时候写分录
借：应交税费-应交增值税
贷：营业外收入
84785013
2021 01/19 20:57
营业外收入要缴纳企业所得税吗？
bamboo老师
2021 01/19 20:57
营业外收入要缴纳企业所得税
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