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问题已解决
费用专票，对方税点开错了，已经做进账里，但是没有认证，税额很小，要怎么处理，直接不做账可以吗，还是退回给对方，已经跨年
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您好，直接退回给对方暂不入账
2021 01/20 16:39
84785034 
2021 01/20 16:41
如果对方不红冲，开具正确的，是不是不做了这笔
微微老师 
2021 01/20 16:45
您好，是的，没有发票是不做的
84785034
2021 01/20 16:48
如果已经做进12月账务结账，但没有认证，重新退回让对方开具，要做哪些调整账务
84785034
2021 01/20 16:48
1月份可以调吗，开了新的直接附在后面可以吗
84785034
2021 01/20 16:48
调下凭证
微微老师
2021 01/20 16:49
你好，做相反发分录即可
84785034
2021 01/20 16:50
要调整以前年度损益吗
微微老师
2021 01/20 16:51
金额不大的情况下，可以不调整的
84785034
2021 01/20 17:02
好的，那老师如果金额大的，调整，年报是不是也要调增
微微老师
2021 01/20 17:04
您好，是的，汇算的时候，需要做调整
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