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老师建筑有预交增值税，又有销项，进项，怎么结转呢
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
2021 01/21 12:14
郭老师 
2021 01/21 12:14
然后借应交税费未交增值税贷应交税费预缴增值税
对冲
84785017 
2021 01/21 12:14
转出未交增值税啥意思？我都没用这个科目啊
郭老师
2021 01/21 12:16
你好，这个是增值税，过渡的
84785017
2021 01/21 12:21
那必须用这个科目？什么时候用呢
郭老师
2021 01/21 12:22
你好，你结转进项销项都需要用到这个科目，你看一下，第一步开始不就用了。
84785017
2021 01/21 12:33
那老师我都是这样做的不是错了？
郭老师
2021 01/21 12:36
一块都转到了未交增值税。
郭老师
2021 01/21 12:36
建议还是你按照我写的那个来。
84785017
2021 01/21 12:39
我把哪些转到未交增值税？
84785017
2021 01/21 12:40
预交的也转到未交增值税来？
郭老师
2021 01/21 12:42
转出未交增值税结转到未交增值税。
84785017
2021 01/21 12:51
就是我上面发给老师的预交科目，还有待认证？都结转到转出未交增值税这个科目？
84785017
2021 01/21 12:52
我自己这种是错的么？
郭老师
2021 01/21 12:54
待认证没有问题的，可以的
是错误的。
84785017
2021 01/21 12:56
那我正确的应该怎么做呢
郭老师
2021 01/21 12:57
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
2021-01-21 12:14
然后借应交税费未交增值税贷应交税费预缴增值税
对冲
84785017
2021 01/21 13:02
就是那个转出未交增值税的金额写什么项的金额
郭老师
2021 01/21 13:10
第一个销项的
第二个进项
第三个销项减去进项
84785017
2021 01/21 13:11
后面对冲的不用用负数哈
郭老师
2021 01/21 13:15
你好
不需要负数的
84785017
2021 01/21 13:17
老师第二个进项是应交税费一般记税进项税额吗？
84785017
2021 01/21 13:18
我有进项转出的写哪里
郭老师
2021 01/21 13:18
你好是的，可以这么做。
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