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老师，请问金蝶KIS云，年未结转本年利润，余额是在贷方为负数，分录如何结转？ 例如：-20000元 分录：借：本年利润20000 贷：利润分配-未分配利润20000 或：借：利润分配-未分配利润-20000 贷：本年利润-20000 这样做可以吗？
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都可以，只要是结转期末数为0 就可以，你做之后看期末数是不是对就可以
2021 01/22 15:37
84784955 
2021 01/22 15:38
就是本年利润的期未数是吗，然后未分配利润数增加？
maize老师 
2021 01/22 15:43
是的，是的，是的，余额是贷方负数，那这个是亏损的。借本年利润- 负数-20000，贷未分配利润 负数-20000，或者是借未分配利润20000 贷本年利润 20000
84784955
2021 01/22 16:02
好的，谢谢老师
maize老师
2021 01/22 16:11
好的，我先回复别的学员，你做之后看期末数是不是0 ，是就是对的，
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