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老师 企业所得税入账12月份忘计提了，已经做了季度申报 ，如何补提
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你好，如果你计入2021年
借以前年度损益调整
贷应交税费
2021 01/22 20:51
84784956 
2021 01/22 21:00
汇算清缴怎么调整申报表呢？
84784956
2021 01/22 21:01
缴纳时候分录 借应交税费 贷银行存款吗？
紫藤老师 
2021 01/22 21:07
缴纳时候分录 借应交税费 贷银行存款
借利润分配
贷以前年度损益调整
紫藤老师
2021 01/22 21:07
汇算清缴不需要调整
84784956
2021 01/22 21:19
本来12月份应计提所得税 没有计提会影响利润总额吗？
紫藤老师
2021 01/22 21:36
不会，你在2021年计提就可以了
84784956
2021 01/22 21:44
这个分录后面怎么不太看懂
紫藤老师
2021 01/22 21:45
如果你计入2021年
借以前年度损益调整
贷应交税费
紫藤老师
2021 01/22 21:45
借利润分配
贷以前年度损益调整
84784956
2021 01/22 21:47
1月份申报时已经缴纳所得税 但12月份没有计提 一月份需要补提吗？
紫藤老师
2021 01/22 22:30
你好，一月份需要补提
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