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问题已解决
老师，问下建筑行业归集工程施工合同成本和工程结算时需要后面把项目名称加上吗
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您好
请问单位是根据项目建账的么 还是所有项目在一个账套
2021 01/23 10:15
84785037 
2021 01/23 10:18
就是所有的项目都在一个账套里，是不是分开就能知道每个项目的收入和成本，不分开是不是每个项目的不知道
84785037
2021 01/23 10:18
有没有必要分开
bamboo老师 
2021 01/23 10:30
应该分项目设置账套 我自己是这样处理的
84785037
2021 01/23 10:33
老师，那平常在工程施工和工程结算归集，月底这两个科目不结转，单另根据归集的金额确认收入和成本，差额放合同毛利，这样的话是不是涉及的收入，成本，合同毛利也把项目名称记上呢？
bamboo老师
2021 01/23 10:45
是的 涉及的收入，成本，合同毛利也把项目名称记上
84785037
2021 01/23 10:45
好，谢谢老师
bamboo老师
2021 01/23 10:46
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84785037
2021 01/23 10:47
老师，在问下我去年来的一张20万的票这个月红冲了，我冲这个月的收入和毛利，成本发生了那么多没有冲可以吧，这个不通过以前年度损益调整可以吗
bamboo老师
2021 01/23 10:47
没有涉及损益科目 可以这样调的
84785037
2021 01/23 10:49
涉及收入了
bamboo老师
2021 01/23 11:05
涉及到损益类科目金额比较大的 要通过以前年度损益调整
84785037
2021 01/23 11:07
老师，具体给讲下通过这个科目调了后，资产负债表的起初数调吗？还有汇算清缴这个收入要调减吗？还要涉及注意哪些
bamboo老师
2021 01/23 11:07
资产负债表的期初数不调 去年来的一张20万的票是计入的成本吧 不是收入吧
84785037
2021 01/23 16:37
我们开的记的收入这月红冲了在没重开
bamboo老师
2021 01/23 16:44
那这个要做以前年度损益调整 汇算清缴的时候收入纳税调减
84785037
2021 01/23 16:45
资产负债表不用管是吗？老师，小企业准则我直接冲当月的不行吗
84785037
2021 01/23 16:46
我直接冲当月汇算清缴也别管行不行
bamboo老师
2021 01/23 16:46
小企业准则直接冲当月的 应该20年度的数据了
资产负债表资产 负债冲减在当期
84785037
2021 01/23 16:48
没明白，老师，意思小企业准则损益还是要调去年的，不能直接冲当期是吗
bamboo老师
2021 01/23 16:55
如果冲当期 就影响您当期的损益
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