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问题已解决
老师，图片是我做的分录，总感觉哪儿不对。是这样，我们做了修路面的工程，材料买来了我直接计入到成本，但是材料没用完又退回到库里，就做了以下分录，主营业务成本虽然少了，工程施工成本并没有少，还是那些，怎么做才能把工程施工也冲掉呢？(我没用合同毛利与工程结算，月末直接把工程施工结转到主营业务成本里)
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你好，这些分录没错的，工程施工不需要减少，是正确的
2021 01/24 14:34
84785008 
2021 01/24 14:43
这样工程施工最后的金额跟主营业务成本的金额不一致
84785008
2021 01/24 14:43
就是工程施工多10000元
小云老师 
2021 01/24 15:04
工程施工跟主营业务成本的金额是不一致的，因为本来你就没有用完材料，你的工程施工并没有余额，没有做错。
84785008
2021 01/24 15:09
好的，谢谢
小云老师
2021 01/24 16:51
不客气，祝你工作顺利
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