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问题已解决
我是在装修公司，现在在搞活动规定只要邀约客户来就有50元奖励，第二天出纳就给现金，请问这个做到哪个科目？
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您好，是奖励给员工对吗？
2021 01/25 10:06
84785021 
2021 01/25 10:08
是的，只是活动期间才这样
微微老师 
2021 01/25 11:11
您好，相当于提成，管理费用-提成
84785021
2021 01/25 11:14
目的为了销售，不是记入销售费用么
微微老师
2021 01/25 11:15
您好，也可以计入销售费用中的呢
84785021
2021 01/25 11:19
如果把管理费用记成销售费用，把销售费用记到管理费用这样会对哪些方面有影响？
微微老师
2021 01/25 12:43
您好，这个影响不大的，都是费用
84785021
2021 01/25 12:47
我这个月初导去年一整年的那个科目汇总表那个应付职工薪酬贷方跟借方不一样是这样么？
微微老师
2021 01/25 12:51
您好，因为12月的工资，1月发，但是在12月计提了，所以借贷方会不一致的
84785021
2021 01/25 12:53
那就是说其实那个贷方要再加上12月份计提的工资就是正确的是吧
微微老师
2021 01/25 12:55
是的，还需减去1月发放的
84785021
2021 01/25 13:01
我现在是重新建账套，1月份还没有发工资，如果我那个借方的金额没有错的话，那贷方那个金额就是借方金额上12月计提的吧
84785021
2021 01/25 13:02
现在重新录期初数据
微微老师
2021 01/25 13:02
我的意思是去年1月发放的
84785021
2021 01/25 13:04
去年1月份没有，是3月份才开的公司，您说的加上去年3月份发放的是不？那是加在借方还是贷方啊？
微微老师
2021 01/25 13:14
您好，那这个就不需要考虑1月份了的，
84785021
2021 01/25 13:23
那我这样的情况就是贷方金额多了12计提的金额就对了吧
微微老师
2021 01/25 13:25
是的，是这样理解的呢
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