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老师，工程中去年暂估成本多了，今年票来了，账怎么调整？小企业会计准则。谢谢！
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你之前做啥这个？？借主营业务成本 负数，贷工程施工 负数
2021 01/25 11:27
84784998 
2021 01/25 11:31
去年借工程施工-暂估贷应付账款-暂估，结转成本 借主营业务成本贷工程施工-暂估今年红冲掉上年的，但工程施工-材料 比去年少，相应结转成本也少了，账怎么调整？
84784998
2021 01/25 11:32
不是影响去年的利润分配-未分配利润吗？
这人分录怎么做？
maize老师 
2021 01/25 11:41
这个你按准则话，这个小准则是未来适用法 ，借工程施工-暂估 负数 贷应付账款-暂估负数，结转成本 借主营业务成本负数 贷工程施工-暂估 负数 要是不想影响本年利润，借工程施工-暂估 负数 贷应付账款-暂估负数 借工程施工-暂估 贷利润分配-未分配利润
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