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老师您好，出口退税税收回的退税金额是差成本吗？算什么费用？
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这个挂其他应收款这个下面，出口退税，
2021 01/25 12:00
maize老师 
2021 01/25 12:00
要是说征退率差额是做主营业务成本，贷进项税额转出，
84784983 
2021 01/25 12:53
没有差额我就是问一下收到退税款是算成本还是费用？
maize老师
2021 01/25 13:04
都不是，你这个挂其他应收款，你看我截图，收到做，借银行 贷其他应收款
84784983
2021 01/25 13:23
就是老师我在计算成本的时候也不用把这个退税减去是吗？也就是他对利润总额没有影响？
maize老师
2021 01/25 13:33
不影响你成本，不会影响退是你进项税额，
84784983
2021 01/25 13:51
老师那退回的进项算什么费用呢？
maize老师
2021 01/25 13:57
都不是费用，这个你之前取得发票做进项税额，算出来可以退多少，这个做借其他应收款，挂往来，收到冲其他应收款你去看下我发截图可以吗，我最上面发截图，
maize老师
2021 01/25 13:58
没有做费用， 这个步骤，
maize老师
2021 01/25 13:59
你算成本取得发票，这个税做进项税额，
maize老师
2021 01/25 13:59
对利润总额有影响，只有征退率差额这个不得抵扣，转成本，这个有影响，
84784983
2021 01/25 14:40
谢谢老师，老师还有个问题，我本年收入跟报税差几十的金额，有没有影响。
maize老师
2021 01/25 14:46
你去查下看啥情况这个，最好是一致比较好，不一样有需要写情况说明风险
84784983
2021 01/25 14:53
老师就是1月份有个销售负数，报税的时候没法填写。
maize老师
2021 01/25 15:02
开红字发票？？那不是小规模，你这个开红字发票，申报时候附表1 这个对应是可以负数填写 你们填写不了？？？
maize老师
2021 01/25 15:02
那去税局申报填写，
84784983
2021 01/25 15:11
老师我们是外贸出口企业，是把出口运费调减收入了，是这样的。
maize老师
2021 01/25 15:21
这个出口运输，是单独做销售费用，
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