00:10:00
问题已解决
请问老师，我们公司是保安公司，每月合作单位会把我们派遣出去的保安工资转给我们，由我们给保安发工资。这笔工资款项我们应该怎么写分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
你们收到钱的时候
借：银行存款
贷：其他应付款
给保安工资的时候
借：其他应付款
贷：银行存款
2021 01/25 14:51
84784950 
2021 01/25 14:52
银行存款收到10000元，里面包含2000的保安管理费，8000元的工资。这样的分录应该怎么写
王超老师 
2021 01/25 14:54
你好
借：银行存款 10000
贷：其他应付款8000
主营业务收入 2000
84784950
2021 01/25 14:55
这个不应该是在应付职工薪酬科目核算吗？
王超老师
2021 01/25 14:55
你好，你们这个8000元不是你们单位出的钱啊
84784950
2021 01/25 14:56
是由我们单位发工资给保安人员
王超老师
2021 01/25 14:58
你好，虽然是你们发放的，但是只是代发的性质的
84784950
2021 01/25 15:00
那像其他派遣单位暂时没有给我们付保安工资，但我们没有还是要照常给保安发工资，这样的话分录应该怎么写？
84784950
2021 01/25 15:01
我们每月计提工资是不是不用计提保安人员，只用计提管理人员工资？
王超老师
2021 01/25 15:01
你好，
借：其他应收款/其他应付款
贷：银行存款
84784950
2021 01/25 15:02
我们没有收到钱但还是每月发工资
王超老师
2021 01/25 15:03
你好，是的，你们没有收到钱但还是每月发工资
84784950
2021 01/25 15:04
对啊，我是在问这样的话分录应该怎样写，而且以后收到钱了怎么冲销
王超老师
2021 01/25 15:05
你好
借：其他应付款
贷：银行存款
收到钱的时候
借：银行存款
贷：其他应付款
84784950
2021 01/25 15:07
好的，每月计提工资只用计提我们内部管理人员的对吧
王超老师
2021 01/25 15:09
你好，是的，这个才是你们公司真正付工资的部分
84784950
2021 01/25 15:11
以后收到钱不应该是写其他应收款吗？
王超老师
2021 01/25 15:13
你好，你看一下前面的回答，是用其中一个科目就可以的
84784950
2021 01/25 15:14
嗯嗯，明白了
王超老师
2021 01/25 15:15
不客气
亲，满意请给五星好评哦
b（￣▽￣）d
阅读 591
描述你的问题，直接向老师提问
317
意见反馈
