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小规模季报申报财务报表时为什么和金蝶上生成的财务报表不一样啊？要怎么填啊？
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你具体是哪里不一样呢
2021 01/25 15:10
84784986 
2021 01/25 15:14
应收帐款
84784986
2021 01/25 15:14
利润表那些数据怎么填的啊？
辜老师 
2021 01/25 15:14
应收账款就是按报表的期末余额填列的啊
84784986
2021 01/25 15:24
这个应收帐款不一样
84784986
2021 01/25 15:24
这里的年初是自动生成的吗
辜老师
2021 01/25 15:28
你这是对应收账款负数余额进行了重分类调整
84784986
2021 01/25 15:29
我也不知道弄，这个是我看到前面会计做的，她离职了我才实习我不熟悉这个
辜老师
2021 01/25 15:31
就是你看应收账款的具体明细单位余额，负数余额报表上重分类到预收账款，正数余额才是在应收账款里面体现
84784986
2021 01/25 15:32
哦哦好的
辜老师
2021 01/25 15:33
好的，客气，帮到你就好
84784986
2021 01/25 15:36
像这种年初余额都是系统自动生成出来的不用我们自己填的对吧
辜老师
2021 01/25 15:37
是的，这个会自动出来的
84784986
2021 01/25 15:56
这个未分配利润怎么填的啊
84784986
2021 01/25 15:58
这个根据金蝶里面的这个期末数填也不对啊
辜老师
2021 01/25 16:30
根据本年利润和利润分配科目的期末余额填列的
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