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2019年有笔凭证要调一下 已经审核了不能红字冲销 我想问下我可以直接这样反着记账今年冲销去年的凭证吗，会不会影响到以前年度损益
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你这个错误凭证有涉及损益科目吗
2021 01/25 15:25
84784972 
2021 01/25 15:27
就是这样的
辜老师 
2021 01/25 15:30
请问你这个凭证是什么金额错了
84784972
2021 01/25 15:38
不是 是之前有笔工程款挂了应收，然后现在因为一些原因已经确定收不到了，所以我主管就让我调下账 把应收改成应付
辜老师
2021 01/25 15:40
那你可以直接调整的
借：应付账款
贷：应收账款
84784972
2021 01/25 15:43
我之前我也是这么觉得的，那我就直接这样做吧
辜老师
2021 01/25 15:43
是的，可以这样调整的
84784972
2021 01/25 15:44
那我可以直接反着冲掉然后在做一张把应收改成应付，这样吧？
辜老师
2021 01/25 15:45
是的，这样也是可以的
84784972
2021 01/25 15:48
不用调整以前年度损益的吧？
辜老师
2021 01/25 15:49
不用调整以前年度损益的
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