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老师，请问下退款给对方公司，付的电子承兑汇票，怎么做会计分录
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您好，借：应收账款/应付账款
贷：应收票据
2021 01/25 15:59
84784958 
2021 01/25 16:08
贷方的应收票据，为什么做红字
微微老师 
2021 01/25 16:09
您好，没有做红字的呢？
84784958
2021 01/25 16:11
我们退款给别人，为什么借方还能做应收账款
微微老师
2021 01/25 16:12
同时货物也会退回来，冲销收入
借：主营业务收入
贷:应交税费（负数）
贷：应收账款
借：库存商品
贷：主营业务成本
84784958
2021 01/25 16:14
我们同事是这样做的： 借：应收账款。
贷：应收票据（红字） 不明白 所以问下您
微微老师
2021 01/25 16:15
那借方应收账款也是红字吧？
84784958
2021 01/25 16:19
我想请问下，我们同事那样做的分录对不对？还没有开票，只是之前付了款，现在不要了
微微老师
2021 01/25 16:20
不对，应收票据不应该为负数。
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