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问题已解决
年底12月份销售个人的借支需要冲账平，销售说找油票冲借支，当时挂的差旅费用冲借支结的系统账，现在拿回来的是绿化费的发票，这个有什么办法调，12月份的系统账已经结了关账了
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同学，你好，这个可以反结账，重新做一下12月的账，把两个费用换一下明细就行。这样费用也不影响你的财务报表。
2021 01/25 18:03
84784972 
2021 01/25 18:04
我可以1月份在系统里面直接做一张调账的凭证吗？
84784972
2021 01/25 18:06
而且金额比较大，一个4万，一个5万，总共9万的绿化费，而且是挂在公司销售人员名下，可以直接挂管理费用吗？
森林老师 
2021 01/25 18:07
同学，你好，这个也可以。但考虑好，两个发票的性质太离谱，这样做就有点掩耳盗铃了。
84784972
2021 01/25 18:08
而且金额比较大，一个4万，一个5万，总共9万的绿化费，而且是挂在公司销售人员名下，可以直接挂管理费用吗？
森林老师
2021 01/25 18:10
同学，你好，这个可以直接管理费用。
84784972
2021 01/25 18:14
金额比较大，又把管理费用挂销售人员，这样有问题没？
森林老师
2021 01/25 18:15
同学，你好，销售人员去做了管理人员的事，去做管理费用是可以的。
84784972
2021 01/25 18:17
那我还是直接去12月份的账里面改，把差旅费改成管理费用？
森林老师
2021 01/25 18:17
同学，你好，我觉得这样是最好的。
84784972
2021 01/25 18:18
好的，谢谢！
84784972
2021 01/25 18:18
对报表没影响哈？
森林老师
2021 01/25 18:18
同学，你好，不客气的。
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