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老师，总公司发货给分公司，同城需要开发票吗，算做调拨吗，总公司是一般，分公司是小规模
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您好，分公司是否是独立核算？
2021 01/25 19:00
84785027 
2021 01/25 19:03
分公司是非独立核算的
84785027
2021 01/25 19:04
同城同是小规模的时候是不是不用算收入也不要开票，但是总公司是一般纳税人了，分是小规模，同城是不是要算收入还要开票
小林老师 
2021 01/25 19:06
您好，根据您的描述，是可以不开发票
84785027
2021 01/25 19:08
我的意思是总公司那块收到的进项，也可以抵扣吗，分公司是小规模啊，要做转出吗
小林老师
2021 01/25 19:11
您好，总公司取得进项税发票，是可以抵扣。若分公司是小规模纳税人，需要按总分公司内部交易处理。分公司进项税不抵扣
84785027
2021 01/25 19:18
什么意思，不是很懂，分公司进项税额不抵扣，你的意思是总公司采购来的进项（分配给一般纳税人这块）进项税额要转出还是什么意思
小林老师
2021 01/25 19:20
您好，是的，因为一个是小规模纳税人，一个是一般纳税人。最好都是一般纳税人，这样整体税负不增加
84785027
2021 01/25 20:03
您好，总公司取得进项税发票，是可以抵扣。若分公司是小规模纳税人，需要按总分公司内部交易处理。分公司进项税不抵扣，老师这里面按照公司内部交易处理怎么理解这个意思啊，你说清楚一点，完全不是很懂
小林老师
2021 01/25 20:11
您好，就是总分公司需要按内部购销处理，因为总分公司税率不同
84785027
2021 01/25 20:15
怎么处理吗，到底是进项转出好呢还是开票给分公司呢，可是总公司这部分进项转出也不属于进项转出的哪个分类，到底老师你可以多说点吗，问题很宝贵，从头到尾多说一点，还有你好好提内部购销，什么意思啊，进项转出不如开票吧
小林老师
2021 01/25 20:25
您好，是总公司给分公司开发票，分公司小规模纳税人，需要进项税转出
84785027
2021 01/25 20:28
亲爱的老师，我拜托你了你可以讲清楚一点吗，分公司小规模哪里来的进项转出啊，你到底在说什么啊，你到底在说什么啊
84785027
2021 01/25 20:28
算了，你别回答了，我重新提问我问另外一个老师，我说了那么多，你一句都不在问题上
小林老师
2021 01/25 20:43
您好，是总公司给分公司开发票，分公司不能抵扣，所以做进项税转出
84785027
2021 01/25 20:44
天啊，总公司就不可以开普票给对方吗，你从头到尾就没有明白
84785027
2021 01/25 20:45
对方是小规模我为何要开专票出去呢，你到底在说什么哦
小林老师
2021 01/25 22:12
您好，那您就开普通发票，结果是一样的，分公司不能抵扣
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