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老师，我前期发票备注开错了，本期开负数发票了，这个本期开出的负数发票和正确备注的正数发票怎么处理？
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借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
2021 01/25 19:49
84784976 
2021 01/25 20:01
老师，那我还有一个20年12月份开给对方的专票税号错了，她一月份发现抵扣不了，我冲红，重开，联次她全部给我退回了，那她拿我一月份的专票能抵扣12月份的销项税吗
郭老师 
2021 01/25 20:02
不可以
除非申请延期抵扣
84784976
2021 01/25 20:02
那她下期2月份可以吗？
郭老师
2021 01/25 20:03
你好
抵扣二月份的可以的
84784976
2021 01/25 20:03
谢谢老师，讲的太请清楚了，谢谢您
郭老师
2021 01/25 20:04
不用客气
工作愉快
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