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问题已解决
老师，请问我2020年12月收到成本发票，今天供应商说发票要退给他们重新开，那么我是否要在年度汇算清缴中进行调整，要怎么调整
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你好 你要看对方好久开给你 。如果是你做汇算清缴之前 就收到了发票 就不用调整的
2021 01/26 10:02
84784986 
2021 01/26 10:05
12月份的发票要退给他，然后2021年1月要重新换一个公司抬头来给我们
meizi老师 
2021 01/26 10:07
你好 为什么换公司抬头 。 这个抬头是你公司的嘛
84784986
2021 01/26 10:09
是供应商要用他另外一个公司开发票给我们，
meizi老师
2021 01/26 10:10
你好 那你们实际业务是与另一个公司 发生的吗
84784986
2021 01/26 10:13
我们是业务发生以后才签的合同，等于是供应商先给我们供货，然后年底结账的时候，才签的合同，
meizi老师
2021 01/26 10:15
你好 那你合同要与这个 公司签订才行。 这样好保持三流一致 。
84784986
2021 01/26 10:17
现在就是原合同作废，然后发票退回，这个月重新签订合同，开发票，我要如何在年度汇算清缴中进行调整，有没有什么影响？
meizi老师
2021 01/26 10:19
你好 是的。 你不需要去调整。 按实际业务做账就行了。 你不是2020年的业务吗正常做费用或者成本做账即可。 汇算之前取得合理发票直接税前扣除即可。
84784986
2021 01/26 10:26
老师，是不是这样理解的，我1月份重新取得这张发票，我还是可以放到2020年12月的成本中，
meizi老师
2021 01/26 10:27
你好 是的。 我一直在说你12月正常做你的成本 。 汇算之前取得合理发票 直接税前扣除。 不要去调整
84784986
2021 01/26 10:27
因为我第一次遇到这跨年度的发票退回，麻烦老师详细说一下，因为我12月的发票退回去了，我成本就少了，利润增大，
meizi老师
2021 01/26 10:29
你好 发票退回去了。 你只是附件少了。 你不是成本分录还在的吗 ？ 你不会去把成本分录都冲了吧
84784986
2021 01/26 10:34
分录还没有调整，
meizi老师
2021 01/26 10:36
你好 那怎么会导致你成本少了。 你成本本身这么多 就算发票退回去。 你没有发票做附件你也可以暂估成本的哦
84784986
2021 01/26 10:40
谢谢老师，因为我一直在纠结这个开票日期的问题
meizi老师
2021 01/26 10:41
不纠结这个。 本来都给你说了 汇算之前取得发票 你做了2020年成本都可以税前扣除的。
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