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问题已解决
老师，请问公司租了一套房子，租期半年，该如何入账？可以直接做租赁费吗？
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你好 借预付账款贷银行存款 。 按月按租期分摊 ：借管理费用-租赁费贷预付账款
2021 01/26 11:24
84784987 
2021 01/26 11:28
老师，可以直接借：管理费用-租赁费 贷-银行存款吗，不摊销吗，因为不是办公用的。
meizi老师 
2021 01/26 11:29
你好 你租期有了建议按照权责发生制来做账
84784987
2021 01/26 11:32
好的，老师，发票开的是个人房屋租赁费18000元，租的个人的房屋，可以向个人打款的吧？
84784987
2021 01/26 11:33
还有一个租房保证金3000元是没有发票的，待合同期满，需要退还，是不是我直接做借：其他应付款贷：银行存款
meizi老师
2021 01/26 11:36
你好 1. 是的 可以转款给个人的 2. 这个应该做 ：借其他应收款贷银行存款 不是走其他应付款
84784987
2021 01/26 11:43
老师，这个保证金我是不是需要对方给我一个收据？还是有合同就行了，或者写一个说明作为附件支撑
meizi老师
2021 01/26 11:46
你好 是的 你支付了钱 有收据是最好的
84784987
2021 01/26 11:52
好的，老师还有一个问题就是，我们和A公司弄了一个供暖设备给商场供暖，然后供暖费由A公司统一收取之后，然后按照我们合同约定的金额打给我们，现在商场里有两家商户以公司名义把钱打到我们银行账上来了，那这两笔钱怎么处理啊？
meizi老师
2021 01/26 11:54
你好 供暖费的话 你们是先支付 然后 其他公司在支付给你们吗 ？
84784987
2021 01/26 11:56
我们不需要对外支付，我们是提供暖气的，商户把供暖费交给A公司，然后A公司在按照合同约定价格打给我们
meizi老师
2021 01/26 11:57
你好 那你开票出去 你做 ：借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
84784987
2021 01/26 11:58
但是现在是那个商场的其中两家商户直接把钱打到我们公司账上来了，
meizi老师
2021 01/26 11:59
你好 那你们就一起做 收入处理即可 。只是对方代收而已 给你一起转
84784987
2021 01/26 12:01
这个需要补签合同吗，和这两家商户？票还没开呢，但是A公司打给我们的钱和商户给他们的钱应该不一样，我们合同有约定的价格呢？
meizi老师
2021 01/26 12:15
你好 你们开票给对方公司 就以两家商户的名义来签订合同 来做收入 。 他们是中间赚取了差价的吗
84784987
2021 01/26 12:18
我们和A公司签订的合同上写的是采取的BOT模式，然后由A公司按照每平方米多少供暖费，打入我们公司账户
meizi老师
2021 01/26 12:21
你好 那你们就按对应的金额开票给A 。然后你做收入 处理即可。
84784987
2021 01/26 12:22
但是现在是商户自己打钱打过来了，这两笔钱怎么办啊？
meizi老师
2021 01/26 12:23
你好 意思是 商户 直接转款给你 。而没有先支付给A 在转款给你 。 你就让A出具委托代收协议 盖章给你。 意思A委托商户帮他收款转给你。
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