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#提问#老师，我们网银是我们老板在操作打钱，那么我们付款审批单，出纳是不是也让老板签字么？法人可以是出纳么？
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您好，法人可以是出纳的。
2021 01/26 17:16
84784997 
2021 01/26 17:19
我们现在2021年1月交了去年2020年4个季度的企业所得税，后面第四季度的企业所得税我计提了，发现前面3个季度之前会计没计提企业所得税，那么我这次1月怎么写分录？
微微老师 
2021 01/26 17:30
您好，补计提即可的呢。你是适用小企业会计准则的，对吗？
84784997
2021 01/26 17:32
对的，老师怎么写补计提的分录？
微微老师
2021 01/26 17:33
借：所得税费用
贷：应交税费-所得税
84784997
2021 01/26 17:41
我刚看了所得税的科目是28000，应交税费/所得税里只有1万2，可是从我们对公账户扣走的是28000，这个怎么写分录？
微微老师
2021 01/26 17:44
借：所得税费用16000
贷：应交税费-所得税16000
借：应交税费-所得税28000
贷：银行存款28000
84784997
2021 01/26 18:01
可是所得税科目里已经28000了，在借：所得税16000的话那所得税计提的就4万多了，实际才交28000啊？
微微老师
2021 01/26 18:10
所得税科目是28000，那是不是说明你已经计提了呢？
84784997
2021 01/26 18:16
已经计提了的话那么应交税费里怎么没有只有1万多，这个怎么办？
微微老师
2021 01/26 19:16
对呀，那你查下你的28000，怎么来的呢
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