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房地产公司，已经结账为收入，未发生的成本做的暂估，分录是: 借:开发产品 贷:应付账款—暂估，是按照合同不含税金额暂估的，请问我收到发票同时付款后怎么做分录？
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你好 收到发票是专票还是普票的？
2021 01/27 09:09
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12月份暂估成本2.9万，1月份收到发票1.9万，还有一万发票未到，应该如何做分录?之前暂估分录是这样:借主营业务成本，贷应付账款暂估款，现在收到1.9万的发票要如何做分录，我们是小企业
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老师，我暂估的成本，收到发票了，同时付了款，冲回暂估后，付款怎么做分录
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暂估的产品已经领用，也按暂估金额结转了成本，收到发票冲销的时候需要冲销成本结转到本年利润时的分录吗？
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