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老师，做完销售收入的凭证，销项税额有余额，这样转对不对呀？1、借：应交税费－应交增值税－销项 贷：应交税费－未交增值税 2、转出未交增值税，借：应交税费－未交增值税 贷：应交税费－应交增值税－转出未交增值税 3、下月转回并缴纳缴纳： 借：应交税费－应交增值税－转出未交增值税 货：应交税费－未交增值税 缴纳：借：应交税费－未交增值税 贷：银行存款
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
2021 01/27 10:44
郭老师 
2021 01/27 10:44
你好，建议你参考这个来。
84784996 
2021 01/27 10:50
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
老师，这一笔，要交增值税时，和有留抵时怎么处理？
郭老师
2021 01/27 10:52
有留底的时候做第一个和第二个，其他的不用做。
84784996
2021 01/27 10:56
有留抵时做这二个是吗？借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果要交增值税呢？ 借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项（贷方小于未交时，要用哪个科目来平？）
郭老师
2021 01/27 10:57
需要交税，借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费，未交增值税不是吗？
84784996
2021 01/27 10:59
我还是没明白。
郭老师
2021 01/27 11:01
结转应该缴纳的增值税，你会吗？
郭老师
2021 01/27 11:01
借应交税费未交增值税贷，银行存款，这个是缴纳的不错，你的未交结转的时候就应该在贷方而不是吗？
84784996
2021 01/27 11:10
结转应该缴纳的增值税，你会吗？ 老师，我不会。
郭老师
2021 01/27 11:12
借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费，未交增值税。
84784996
2021 01/27 11:32
老师，帮忙看一下我这样处理正确吗？
郭老师
2021 01/27 11:34
你好，可以这么做的。
84784996
2021 01/27 15:52
老师，这个摘要要写什么比较好呀？
郭老师
2021 01/27 15:53
这个是结转进项和销项。
84784996
2021 01/27 16:57
老师，请问百望的盘，怎么查询一般纳税人计证发票的清单呀？
郭老师
2021 01/27 17:01
发票查询，然后点开这个发票，你看一下那个清单能打开吗？没这么查询过。
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