00:10:00
问题已解决
项目多开了发票 最后审计金额比开票金额少 现在这个做坏账处理可吗？需要提供什么资料呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 你实际多开了发票 不做红冲处理吗？
2021 01/27 11:37
84785034 
2021 01/27 11:38
外地项目 涉及预缴之类的
meizi老师 
2021 01/27 11:40
你好预缴的话 你的意思是应收账款 做坏账 。你自己写情况说明 来做分录处理 。 这个是不能税前扣除的
84785034
2021 01/27 11:47
去年的一个项目 当时急着拨款 先开了票 年底了审计才出来 差了6万多 对方财政部门 不会付这个款了 所以才想做财政处理
84785034
2021 01/27 11:50
我们来写一个情况说明做坏账处理的证据可以吗？ 对方财政盖章确认
meizi老师
2021 01/27 12:02
你好 先开票了 多开的 建议必须要去红冲发票哈 。 而不是直接做坏账处理。
84785034
2021 01/27 12:09
本来开了205 审计198 跨年了我现在重开198 那怎么调账呢？麻烦老师写一下分录
meizi老师
2021 01/27 12:10
你好 把你之前开的205做分录红冲。 原来分录怎么做的 我看怎么红冲
84785034
2021 01/27 12:14
借：应收账款-XXX项目（建设单位）
贷：主营业务收入
贷：应交税费-简易计税
meizi老师
2021 01/27 12:17
现在红冲部分 冲7万 ； 借主营业务收入 应交税费 -简易计税 贷应收款 7
84785034
2021 01/27 12:20
发票要重新开呀 还是只开7玩的负数发票 然后给甲方
meizi老师
2021 01/27 12:23
你好 部分红冲就行了。 没有必要 全部红冲
84785034
2021 01/27 12:27
后面付审计金额那一页 那税务上呢？我钱已经交了 预交了部分 自己交了一部分 税款退还何抵税有影响吗？
meizi老师
2021 01/27 12:29
你好 税务上的话 你做红冲了 多的7万 到时多缴纳的税费可以申请退税 或者以后抵减的
84785034
2021 01/27 12:38
账上只冲红 去年报表已经按205申报了 不用调整吗？
meizi老师
2021 01/27 12:38
你好 你走以前年度损益调整来红冲 。不调整原来的年报了
84785034
2021 01/27 12:58
是不是这样做 借：应收账款 -7 贷：主营业务收 -6.5 应交税费0.5 借：主营业务收入-7 贷：以前年度损益调整 -7 借：以前年度损益调整-7 贷：利润分配-未分配利润 -7 对吗
meizi老师
2021 01/27 13:03
你好 。你跨年了直接做 ：借以前年度损益调整 应交税费应交增值税 贷 应收账款 7 借 未分配利润贷以前年度损益调整
84785034
2021 01/27 14:31
那我现在收回发票 重新开具 还可以这样做吗？
meizi老师
2021 01/27 14:33
你好 可以 。你想重新开 可以的。
阅读 1487
描述你的问题，直接向老师提问
268
意见反馈
