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老师，我把2020年A公司的成本票误做到B公司去了，现在要怎么处理
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这个对应这个最好是冲掉这个补20年b公司账上， 年报和季报是可以不一样我之前问过税局，
2021 01/27 20:19
84784966 
2021 01/27 20:20
这个涉及到跨年了，怎么操作
maize老师 
2021 01/27 20:26
这个我问过年报和季报可以不一样， 你可以反结账进去修改
84784966
2021 01/27 20:43
那未分配利润的余额不是不对了
maize老师
2021 01/27 20:54
这个年报是和季报可以不一样，你还没有做1月账吧，这个可以先反结账补12月，对应后面你删除结转损益，重新做就可以，结转本年利润话，需要删除，
maize老师
2021 01/27 20:56
方法2 这个b公司多做，借xx 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润， a公司补上，借以前年度损益调整，贷xx借未分配利润 贷以前年度损益调整。
b公司汇算清缴纳税调增，a公司纳税调减，
84784966
2021 01/27 20:59
B公司多做成本了怎么还要借：成本 贷：未分配利润，有点晕
maize老师
2021 01/27 21:25
不是，，借xx 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润， 这个是冲掉，借xx 是你之前做贷方科目是往来还是啥，就挂啥，
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