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问题已解决
想问下我们由一般纳税人升成了小规模纳税人，之前给甲方开具的是一个点的普票，那现在要给甲方开发票，是要开三个点的普票还是专票啊，是甲供材项目
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您好，可以开专票也可以开普票的
2021 01/28 09:21
84784948 
2021 01/28 09:22
可是合同等于是简易计税，那我现在如果开专票能行吗
微微老师 
2021 01/28 09:23
你好，最好保持一致，开普票
84784948
2021 01/28 09:24
那我现在开三个点的普票，下个月纳税申报没有影响吗，该预缴税款还是预缴税款对吧
微微老师
2021 01/28 09:25
你好，对于纳税申报没有影响的呢
84784948
2021 01/28 09:27
那我们公司现在变成一般纳税人了 ，也就是没有资格开一个点的普票了吧
微微老师
2021 01/28 09:27
是的，无法开具1%的普票的了
84784948
2021 01/28 09:29
那简易计税项目无法用进项抵扣，那我实际有多少税款就得交多少税款了
微微老师
2021 01/28 09:30
您好，是的，是这样理解的
84784948
2021 01/28 09:32
那我取得成本票入账，对于申报企业所得税的影响不大吧，只是要多交增值税了是吧
微微老师
2021 01/28 09:33
您好，是的 ，对于所得税影响不大，
84784948
2021 01/28 17:23
对了，我忘了问，如果在项目所在地预交的税款是按照三个点缴纳的，那我二月份在电子税务局申报的时候不是就不需要缴纳增值税了
微微老师
2021 01/28 17:25
您好，是的，不需要缴纳了的
84784948
2021 01/28 17:26
对于预交的话，没有特别的限制把，可以按照三个点足额缴纳吧
84784948
2021 01/28 17:30
而且我看对方预交的增值税是按照3个点足额缴纳，但是城建税却是按照增值税的1%交的，那我下个月纳税申报怎么办啊
微微老师
2021 01/28 17:47
你好，这个没问题的呢，城建税当地是1%，则是1%了的呢
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