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问题已解决
老师，我们家有2家建筑公司，一个小规模一个一般纳税人，前几个月小规模开了一张专票出去，后来发现签合同的是一般纳税人那家公司，所以现在需要小规模公司把专票红冲了，一般纳税人重新开票，那小规模公司发票红冲不矛盾，我想问一下，小规模公司之前做的成本要不要冲回呢
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你好 需要的 。 你小规模都不是你的业务 你做了收入和成本肯定要红冲的。
2021 01/28 10:15
84784965 
2021 01/28 10:16
是不是如果发票因为开票信息红冲了重开了就不需要把成本红冲了呢
meizi老师 
2021 01/28 10:18
你好 你小规模本身不是你的业务。 实际是一般纳税人的 。 对应的这笔发票 你做了成本就得红冲哈
84784965
2021 01/28 10:19
这个我知道的，假如不是现在这个状况，只是因为开票信息开错了重开就不需要冲成本了？
meizi老师
2021 01/28 10:20
你好 这个就不需要的。 你实际发票信息错误了 实际金额不变业务存在的情况下 成本不处理。
84784965
2021 01/28 10:21
好的，老师，按照我现在因为不是小规模的业务，那红冲成本的话，是怎么做分录呢
meizi老师
2021 01/28 10:26
你好 你去看你原来怎么做分录的 。 做红字分录处理即可
84784965
2021 01/28 10:28
好的，老师，我们小规模自己开的专票，税额已经交了，这个税额怎么处理呢
meizi老师
2021 01/28 10:30
你好 你专票 开了这个是不免增值税的 。你做分录：借应交税费-应交增值税贷银行存款
84784965
2021 01/28 10:31
我知道，可是这个不是我的业务，我的增值税已经交了，现在发票要红冲，我已经交了的增值税怎么处理呢
meizi老师
2021 01/28 10:33
你好 不是你的业务 ？ 你开了专票也得报税的
84784965
2021 01/28 10:34
老师，你能不能看一下我发的连贯性，不要光看一条好不好
meizi老师
2021 01/28 10:35
你好 1. 你先说的是小规模 开发票出去了。 肯定要缴纳税费 如果你当月没有作废的话 。 2. 你开票缴纳了的税费 你多缴纳了 就申请退税或者以后月份抵减 税费金额。
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