免费问答

10月： 计提工资： 借：管理费用——工资——安保部  15298.23                    ——客房部   10011.61                    ——前厅部   12849.84 管理费用——社保——客房部   546.08                ——前厅部    319.26 贷：应付职工薪酬——工资     38159.68                 ——社保      865.34 缴纳社保： 借：应付职工薪酬——社保  865.34 其他应收款——社保   1341.06 贷：银行存款  2206.4 11月： 发放工资： 借：应付职工薪酬——工资     38159.68 贷：银行存款   33798.62 其他应收款——社保   1341.06 其他应付款    3000 应交税费——应交个人所得税   20 12月： 借：其他应付款    3000 贷：银行存款  3000